内部审计年度工作计划4篇

内部审计年度工作计划篇1

　　为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

　　一、年度审计工作目标

　　xx年的内部审计工作，以"三个代表"重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐 败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

　　二、审计的内容

　　1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审；

　　2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审；

　　3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审；

　　4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审；

　　5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计；

　　6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审；

　　通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

　　三、审计的方法及范围

　　审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告；其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

　　审计的范围是：教学系及相关单位xx年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

　　四、时间安排

　　1、上半年对教学系进行内审；

　　2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。

　　五、有关资料的提供

　　1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果；班费、实习费的使用情况等资料。

　　2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

　　3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据；后勤集团（育苑公司）各类收费的依据

　　4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

　　六、其它相关工作

　　学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

内部审计年度工作计划篇2

　　时光飞逝，新的起点又开始了，该写一份详细工作计划了，那好的计划是什么样的呢?下面是达达文档网小编整理的2022年最新内部审计年度工作计划范文，希望能够帮助到大家。

内部审计年度工作计划篇3

　　为认真落实州局内部审计工作总体要求和精神，做好我局20xx年度内部审计工作，充分发挥内部审计职能作用，按照县局党组的工作要求，结合全局地税工作实际，制定20xx年度内部审计工作计划，请认真贯彻执行。

　　一、审计工作目标

　　按照党的十x大、十x届x中全会精神以及中央“八项规定”的要求，紧紧围绕税收中心工作，强化系统内部审计监督职责。以风险为导向，以内控为主线，以治理为目标，深入贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》的精神，做好税收执法审计工作。促进规范管理，进一步推进审计结果的运用，督查问题的整改落实，促进各项制度的完善和贯彻落实。完善相关操作流程和内容，促进内部审计工作的进一步规范和发展。

　　二、20xx年度审计计划

　　（一）今年，经局党组研究决定，拟对第一税务所开展内部审计“回头看”。

　　（二）根据工作需要和领导安排，适时开展专项治理、专项审计或审计调查工作。配合、协调做好州局对我局的审计工作。

　　三、审计内容及工作重点

　　20xx年审计的重点内容：

　　1、内部审计“回头看”，着重检查第一税务所是否针对20xx年《内部审计报告》中提出的问题，制定整改方案，明确整改时限，认真整改；是否举一反三，认真分析产生问题的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐条整改；是否强化风险预警，完善相关制度防止类似问题再度发生

　　2、税收征管方面应强调税收征管职能审计，重点审计房地产企业土地增值税的预征和清算、存量房的管理及评估价格调整情况；财政资金项目的税收管理情况；营改增后各项税费附加的征管情况；所得税政策执行情况；欠税上线管理等情况。

　　四、审计工作要求

　　（一）加强组织领导，抓好内审队伍建设

　　加强对内审工作的领导，高度重视并着力加强审计队伍建设，充分发挥其监督职能作用。采取以审代训、抽调业务人员及派驻纪检监察员参加内审工作等形式，不断提供审计队伍业务技能。加强项目审计实践，提升审计人员整体素质。

　　（二）创新审计方式，推进审计信息化

　　要充分利用征管软件和税收管理决策分析平台软件的数据，进行计算机辅助审计数据分析工作。扩大审计抽样范围，强化数据分析效果，降低审计风险，推动内审工作便捷高效，高质量开展。

　　（三）注重成果运用，当好参谋助手

　　要重视审计决定的整改和审计结果运用工作。按照结果运用办法要求，根据情况推行将审计结果在一定范围内公开，严格落实审计结果的整改；运用审计联席会议制度，做好部门配合，促进审计发现问题的整改。对审计中发现的重大问题，要通过局长办公会、局务会进行通报、移送有关部门处理、审计便函向有关部门告知等多种形式扩大和深化审计成果运用。应针对审计发现的主要问题开展调研，加强分析，通过审计专报的形式，及时向党组和相关部门提出审计建议，促进相关办法、制度的进一步完善。充分发挥内审监督规范效应，促进各项工作顺利开展。

内部审计年度工作计划篇4

　　（一）工作计划

　　1、20__年，我处共审计基建修缮项目_个，涉及送审金额_亿元，其中包括：在审项目_个，涉及送审金额约_万元；已审结并出具审计报告的项目_个，涉及送审金额_万元，最终审定金额_万元，直接核减额_万元，平均核减率18.20%。

　　2、20__年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标_次，涉及金额_多万元；参与设备招投标_余次，涉及金额_余万元。

　　3、20__年，我处共完成合同项目审计_个，涉及金额_万元。

　　4、20__年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目_项，涉及审计金额_亿元。

　　5、20__年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对_个职能处室和_个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见_条。

　　6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目_个。

　　7、起草并经校办发文颁布《__理工大学建设工程项目审计实施办法》、《__理工大学审计整改工作实施办法》，修订《__理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。

　　（二）工作亮点

　　1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的校园氛围。

　　2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《__理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）》的修订和编印。

　　3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。

　　（三）20__年工作思路

　　1、坚持依法审计，服务监督工作理念，充分发挥“免疫系统”职能，为校领导决策提出必要的建议，承担起应该承担的职责；

　　2、依法高质量完成日常审计工作（基建、修缮、财务、专项、合同等）；

　　3、完善中层干部经济责任审计工作；

　　4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。

推荐访问:内部审计 年度工作计划 内部审计年度工作计划的内容有 内部审计年度工作计划表 内部审计年度工作计划怎么写 内部审计年度工作计划范文 内部审计年度工作计划和总结 内部审计年度工作总结与年度计划 内部审计工作总结及下年计划 内部审计工作总结和工作计划 审计局年度工作计划 内部审计工作打算