岗位廉洁风险防控自查表
下面是小编为大家整理的岗位廉洁风险防控自查表,供大家参考。
昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表 单位:
姓
名
岗
位
主要职责
工作事项 (工作流程)
工作环节(节点)
潜在岗位风险 (问题与隐患描述)你认为防控措施 已实施的针对性措施 建设性意见和建议
填表人:
日期:
注:
1、 本表一式两份, 一份存档一份自留
2、 填写时一岗一表, 如有需要, 另附页
填表说明 1、 主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务 2、 主要从思想道德、 岗位职责、 工作流程、 制度机制、 外部环境等五个方面, 查找可能引发个人不廉洁行为的因素, 确定和填报风险点。
3、 思想道德风险, 重点查找由于个人世界观、 价值观、 权利观、 地位观和利益观的认识偏误, 可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素; 岗位职责风险, 重点查找由于工作岗位的特殊性, 可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素, 工作流程风险, 重点超找由于工作程序和个人自由裁量空间过大, 可能造成权力失控和行为失范的因素; 制度机制风险, 重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、 标准、 质量等明确规定, 可能导致行政行为失控的因素;外部环境风险, 重点查找行业“潜规则” 对岗位的干扰、 生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素 4、 针对廉洁风险, 提出自我防控措施 5、 个人岗位职责如有多项工作任务, 应填写主要的工作流程, 排查其风险点。
6、 结合自身工作实际从办公用品采购(工机具)、 公务接待、 印章管理、 档案管理、 资金管理、“小金库”、 仓库管理、 备品备件制造、 敏感岗位人员、 利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写
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