乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表4篇

乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表4篇乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表　乡镇领导班子个人廉政风险防控　措施清单　xx乡党委书记风险点：　1、在全面贯彻落实党的路线、方针、政策，认真执行上级党委、本乡党代会、下面是小编为大家整理的乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表4篇,供大家参考。

篇一：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

领导班子个人廉政风险防控

　措施清单

　xx 乡党委书记 风险点：

　1、在全面贯彻落实党的路线、方针、政策，认真执行上级党委、本乡党代会、党委会的重大工作决策和各项决议时泄露保密信息给利益相关人； 2、资金使用过程中，监督审核把关不严，造成资产浪费、流失； 3、公务接待中用公款相互宴请、大吃大喝以及公车私用； 4、干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等；

　5、在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失职； 6、研究制定重大决策过程中，调研不深入，不坚持民主集中制，搞“一言堂”，造成决策失误； 7、干部管理不力，出现违规违纪现象； 防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；

　2、充分发扬党内民主，严格按党委议事规则办事； 3、严格执行财经纪律和财务管理制度； 4、严格执行党务、政务、财务公开制度； 5、加强对干部的教育管理，提高工作效能； 6、加强群众监督； 7、加强自身道德修养、廉洁自律； 8、谦虚谨慎、倾听各方意见； 9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　xx 政府乡长 风险点：

　1、政府采购、国有资产处置过程中，优亲厚友、吃拿卡要等； 2、资金使用过程中，审核把关不严，造成资产浪费、流失； 3、在公务接待中用公款相互宴请、大吃大喝以及公车私用风险； 4、在贯彻落实重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失职； 5、研究制定本乡行政管理措施过程中，调研不深入，不坚持民主集中制，搞“一言堂”，造成决策失误； 6、干部管理不力，出现违规违纪现象； 防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制；

　3、依法履行政府监管职责，提高政府行政效能； 4、严格执行财经纪律和财务管理制度； 5、严格执行党务、政务、财务公开制度； 6、加强群众监督； 7、加强自身道德修养、廉洁自律； 8、谦虚谨慎、倾听各方意见； 9、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 xx

　乡人大主席 风险点：

　1、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关单位和人员的吃请、礼金； 2、在县、乡人大代表的换届选举过程中收受贿赂，或者利用工作之便，打击报复与自己有利害关系的人员； 3、组织实施本级人民代表大全和主席团决议、决定不力；

　4、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 5、对分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行人大职责，加强工作调研和督查； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　xx

　乡党委副书记、纪委书记 风险点：

　1、在处理信访问题、查处违纪违法案件和监督检查过程中，有可能存在失职渎职、办人情案，监督流于形式，故意放松或降低标准以及接受馈赠； 2、利用分管办公室之便，以权谋私； 3、在贯彻执行县纪委、乡党委关于党风廉政建设和反腐败各项工作中，存在未尽职尽责，工作成效不明显； 4、在加强党员干部廉政教育，强化干部作风建设，强化监督检查方面有可能存在弄虚作假； 5、在干部的培养、推荐和选拔以及发展党员方面，讲关系，凭感情，不按程序办理； 6、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依纪依法履行纪检监察职责，加强干部教育管理； 4、严格执行党务、政务、财务公开制度；

　5、加强群众监督； 6、加强自身道德修养、廉洁自律； 7、谦虚谨慎、倾听各方意见； 8、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 xx

　政府副乡长 风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便优亲厚友，或者打击报复与自己有利害关系的人员； 2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请、礼金、吃、拿、卡要。

　3、民政惠农政策宣传、落实不到位，甚至弄虚作假； 4、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 5、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；

　6、分管工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 xx

　政府副乡长 风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便优亲厚友，或者打击报复与自己有利害关系的人员；

　2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请； 3、计划生育政策宣传、落实不到位，甚至弄虚作假； 4、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 5、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 6、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见；

　7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 xx

　政府副乡长 风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便优亲厚友，或者打击报复与自己有利害关系的人员； 2、对各项惠农资金、物资的发放监管不利，造成群众上访或财产损失。

　2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请、礼金。

　3、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 4、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 5、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 xx

　政府副乡长 风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便为自己谋私利。

　2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请、礼金。

　3、不经常深入农村、农户调查群众乱建、乱盖、乱占耕地、公用土地等现象的发生。

　4、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 5、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导 致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 6、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　xx

　政府副乡长

　风险点：

　1、在自己的分管业务范围内，不坚持原则，利用职务之便为自己谋私利。

　2、在公务活动中，接受下级单位或与分管工作有关的单位和人员的吃请、礼金。

　3、不严格执行财经纪律，乱报、乱开支统计工作混乱，虚报冒领截留挪用等违法违规行为。

　3、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误。

　4、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导 致分管范围内的党风廉政建设出现问题； 5、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制；

　3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　xx 乡武装部部长 风险点：

　1、在征兵工作，违反规定接受应征人员及其家属的吃请、贿赂，优亲厚友，将不符合条件的兵员送到部队，或者利用征兵工作之便，打击报复与自己有利害关系的人员； 2、在评定五保、低保、农村危房改造、奖励性住房对象时出现把关不严、标准不一、暗箱操作、优亲厚友、吃拿卡要，申报对象标准降低等问题； 3、不认真执行乡党委、政府的决议和决定，造成工作失误； 4、对自己分管范围的人员，不严格要求、严格管理，导致分管范围内的党风廉政建设出现问题；

　5、分管和包片工作中的重大问题，未经集体决策或及时请示、汇报，乱表态，造成工作失误。

　防控措施：

　1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定； 2、严格执行民主集中制； 3、依法履行工作职责； 4、加强群众监督； 5、加强自身道德修养和法律法规学习、廉洁自律； 6、谦虚谨慎、倾听各方意见； 7、进行风险提示、廉政谈话等预防措施。

　 各村党支部书记

　 风险点：

　1、利用职务之便索要或收受礼物馈赠和宴请；

　2、在用人、发展党员时，暗箱操作，讲人情关系，不按程序办理； 3、在重大事项决策时，不遵守决策程序，一个人说了算，独断专行，导致决策失误而造成重大损失； 4、矛盾纠纷排查不深入、不全面，事发后处置不及时. 防控措施：

　1、加强岗位廉政教育。加强思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线； 2、严格按《党章》和相关政策规定规范工作程序； 3、支持村委会按照《村民委员会组织法》开展工作； 4、加强政策法规学习，不断提高政策理论水平、工作水平和事业心、责任感。

　 各村委会主任 风险点：

　1、家长式作风，不执行村民代表会议的决策或者执行有偏差，在低保救济、指标分配、集体资产处置和资源承包中，暗箱操作，以权谋私，导致损害群众利益和集体资产资源流失； 2、利用职务之便索要或收受礼物馈赠和宴请； 3、在项目实施过程中，监督不力，造成偷工减料，降低标准或者铺张浪费从而谋取私利； 4、凌驾于党组织之上，造成两委班子不团结； 5、矛盾纠纷排查不深入、不全面，事发后处置不及时。

　防控措施：

　1、加强岗位廉政教育。加强思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线； 2、严格按照村民自治相关法律法规办事； 3、加强学习培训和理论修养，理顺村级两委班子的关系，提高政策理论水平、工作水平和事业心、责任感。

　各村会计 风险点：

　设“账外账”、“小金库”、做假账、做账不规范。

　防控措施：

　1、加强岗位廉政教育。加强思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线； 2、 严格遵守财经纪律，不设“账外账”、“小金库”； 3、做到专款专存、专款专用，规范业务工作流程； 4、加强学习培训和理论修养，理顺村级两委班子的关系，提高政策理论水平、工作水平和事业心、责任感。

　 各村监督委员会主任 风险点：

　1、监管不利，当老好人

　2、出现阳奉阴违现象 防控措施：

　加强岗位廉政教育。加强思想道德教育、廉政风险防控教育和法纪教育，树立廉洁意识、风险意识和责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；

篇二：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

镇 廉政风险点及防控措施一览表

　 序号 廉政风险点 等级 责任主体 防控措施 1 重大事项决策中个人专权 高 党政领导班子 坚持民主集中制原则，并接受上级党组织和人民群众监督。

　2 重要人事任免中滥用权力，不公平公正 高 党政领导班子 坚持民主考核、群众推荐、党委会议决定、考察公示、任前廉政谈话3 大宗物品采购中吃拿卡要 高 党政办 严格按照政府采购法律法规、规章制度的规定要求。

　4 招投标过程中违规 高 招标办 严格按照招投标程序进行招投标 5 农村集体经济组织财务管理时不严格规范 高 财政所 加强村级监督与群众监督 6 行政处罚不到位，以权谋私 高 乡建站 司法所 严格按照相关法律、法规执法办事 7 农村社会养老保险征收、待遇审批不规范 高 劳保所 加强监管与监督 8 新型农村合作医疗费用收缴不规范 高 劳保所 加强监管与监督

　9 建设项目选址、规费交纳不规范 高 乡建站 严格用地管理制度及相关资金管理 10 处罚不得力 高 计生办 严格处罚程序，强化监管力度 11 资金发放过程中违规操作 高 财政所 加强监管，完善规范 12 企业突发安全事故应急处理不及时 高 安办 完善监督检查机制，加强监管 13 在安全监督检查过程中不严格按照规范要求 高 安办 加强上级部门的监管与群众监督 14 水利工程建设 高 水利站 严格制度，加强监管 15 来访接待中利用公款消费 中 党政办 严格按照财务管理制度和开支标准支出经费。

　16 克扣计划生育奖励 中 计生办 加强对奖励发放的控制，以打卡代现金 17 提供免费计生服务项目时收费 中 计生办 加强计生条例的宣传 18 处罚措施不得当 中 计生办 加强宣传和对工作人员的教育管理

　19 发放《独生子女父母光荣证》审核二胎生育证时审核不规范 中 计生办 制定规范、严格制度 20 表彰或奖励时以权谋私 中 计生办 加强民主监督 21 奖励扶助擅自克扣 中 计生办 严格奖励程序，适时督查，调查受奖励者 22 审核呈报项目环评时吃拿卡要 中 安办 加强审核人员配置与监管 23 协助环保项目的验收时吃拿卡要 中 安办 加强验收人员配置与监管 24 协助环境违法案件的查处时刻意隐瞒 中 安办 严格司法程序，执法必严，违法必究 25 优待金和退役士兵安置费发放时不规范 中 民政办 加强监管与监督 26 救灾、救济款物管理发放时不规范 中 民政办 加强监管与监督 27 农村特困群众医疗救助补助程序不规范 中 民政办 加强监管与监督 28 五保工作程序不规范 中 民政办 加强监管与监督

　29 低保审批过程中程序不规范 中 民政所 加强监管与监督 30 农机具补贴管理发放不规范 中 农机站 加强监管与监督 31 农业救灾款上报审核时程序不严 中 农机站 加强防控与监管 32 发放塘坝清淤资金时不严格规范 中 水利站 以打卡代现金，加强监管 33 发放生猪良种补贴时擅自克扣 中 畜牧站 以打卡代现金，加强监管 34 协调处理重大信访事项时不公平公正 中 信访办 在信访案件上加强领导包保和群众监督 35 收、发文处理时不按照规范办理 中 党政办 加强监督与管理 36 审核流动人口资料时把关不严 低 计生办 加强监管 37 私自收取费用 低 计生办 加强宣传和人民群众的监督 38 出具流动人口婚育证明时收取费用 低 计生办 加强宣传和人民群众的监督

　39 擅自使用印章 低 党政办 加强对印章的监管和对工作人员的教育 40 做统计工作时上报虚假数据 低 统计站 增强监管与督查 41 监管不到位 低 文化站 严格程序，加强督查 42 信访督办不及时 低 信访办 加强长效机制建设，制定相关案件办理时间节点 43 收取审批费用 低 民政办 严格公开制度，充分利用群众监督力量。

　44 环保检查时收取费用 低 安办 建立健全相关机制，加强相互监督 45 在职业介绍中收取费用 低 劳保所 向求职者宣传相关规定，加强求职者对于工作人员的监督

篇三：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

xx 乡镇廉政风险点及防控措施清单 序号 权力事项 风险点 数量 表现形式 等级 防控措施 责任人 1 农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准 4 受理风险：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。

　低 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理。

　2、加强内部监督检查；建立集体审查制度。

　3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、公告审核结果。

　4、加强监管力度，健全相关档案，随时接受检查。

　具体经办人员 审查风险：徇私舞弊，不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。

　中 具体经办人员 决定风险：决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；擅自作出通过或不通过的决定；超时决定。

　高 乡镇分管领导 事后风险：出证环节不按规定时限办理，中 乡镇分

　利用职权吃、拿、卡、要等；不履行监督责任。

　管领导 2 五保对象入农村敬老院的批准 4 受理风险：对认定材料审核不严，放宽认定条件。

　低 1、公开认定材料审核，实行 A、B 岗共同审核把关，加强谁审核谁负责的责任。

　2、严格按照国务院《农村五保供养工作条例》、《省农村五保供养及敬老院建设实施办法》进行办理，进一步发挥民政经办人员监督作用。

　3、根据乡镇审核上报的材料进行审核；由集体讨论决定，发挥分管领导监督作用 4、按照农村五保集中供养对象申报审核审批程序公示。

　具体经办人员 审查风险：对认定材料审核把关不严或迁就照顾；接受请托放宽条件或无视存在的问题。

　中 乡镇分管领导 决定风险：对材料审核把关不细致，对存在问题把关不严。

　中 乡镇分管领导 事后风险：不履行监督责任。

　低 具体经办人员 3 农村居民未5 立案风险：案件受理不及时；徇私舞弊，低 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和 具体经

　经批准或者违反规划的规定建住宅的处罚 优亲厚友，应立案不立案。

　业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 2、加强内部监督检查； 3、自觉接受社会监督，主动公开工作流程程序、公告处罚事由及结果； 4、加强监管力度，完善相关档案资料，随时接受检查。

　办人员 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

　中 乡镇分管领导 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。

　低 具体经办人员 决定风险：1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；

　2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；

　3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误；

　5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。

　高 乡镇分管领导

　执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，手续不完整。

　低 具体经办人员 4 损坏村庄和集镇的房屋、公共设施，破坏村容镇貌和环境卫生的处罚 5 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。

　低 1、建立查处案件台帐，定期进行检查； 2、严格按照法规程序进行监督。

　3、规范处罚程序，现场调查必须两人以上； 4、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。

　5、严格按照法规程序进行监督。

　具体经办人员 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

　中 乡镇分管领导 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。

　低 具体经办人员 决定风险：1.无故拖延案件办理；

　2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利高 乡镇分管领导

　益；

　3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误

　5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。

　执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，手续不完整。

　低 具体经办人员 5 对擅自在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建5 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。

　低 1、建立查处案件台帐，定期进行检查； 2、严格按照法规程序进行监督。

　3、规范处罚程序，现场调查必须两人以上； 4、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。

　具体经办人员 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

　中 乡镇分管领导 告知风险：在案件办理中不履行法定告 低 具体经

　临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚 知义务。

　5、严格按照法规程序进行监督。

　办人员 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；

　2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；

　3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误

　5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。

　高 乡镇分管领导 执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，手续不完整。

　低 具体经办人员 6 对未按规定送子女或被5 立案风险：管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理，案件受理不及时，中 1、建立查处案件台帐，定期进行检查； 2、严格按照法规程序进行监督。

　乡镇分管领导

　监护人就学接受义务教育，经教育后仍拒绝履行的处罚 徇私舞弊，应立案不立案。

　3、严格政务公开制度；

　4、健全信访投诉举报受理制度；

　5、严格履行服务承诺，健全信访投诉举报受理制度。

　6、建立案件台帐，定期进行检查。

　调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。

　低 具体经办人员 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。

　低 具体经办人员 决定风险：

　1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 2、随意行使自由裁量权； 3、法律法规运用错误

　4、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。

　高 乡镇分管领导 执行结案风险：1、不履行送达程序；2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3、结案材料归档不及时，低 具体经办人员

　手续不完整。

　7 受委托开展安全生产行政处罚工作 3 调查风险：检查时玩忽职守、麻痹大意，未认真执行法律法规规定。

　中 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 2、加强内部监督检查； 3、自觉接受社会监督，主动公开工作流程程序、公告处罚事由及结果； 4、加强监管力度，完善相关档案资料，随时接受检查。

　具体经办人员 告知风险：在处罚办理中不履行法定告知义务或敷衍了事，未及时告知被处罚对象所有情况。

　低 具体经办人员 决定风险：1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；

　3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误。

　高 乡镇分管领导 8 种苗造林补助费的受委2 受理风险：不按规定程序、时限受理和审批。

　低 1、建立健全相关工作制度，向社会公布相关工作流程； 具体经办人员

　托给付 办理风险：故意刁难、拖延或提高申请条件以谋求不正当利益；利用职务便利，虚报面积，套取国家补助资金。

　中 2、加强教育引导，提高工作人员服务意识和廉政意识； 3、建立监察举报制度，广泛接受社会监督。

　具体经办人员 9 未依法取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证建设，逾期不改正的拆除 4 催告风险：催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述权和申辩权表达不清，没有依法送达。

　中 1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果； 2、成立调查小组，实行调查过程要公正、公开、透明； 3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报。

　4、健全相关档案，随时接受检查。

　乡镇分管领导 决定风险：违背民主集中制原则，违法违规决定。

　高 乡镇主要领导 执行风险：未按规定组织强制实施。

　中 乡镇分管领导 事后监管风险：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。

　低 具体经办人员

　10 在大气受到严重污染并危害人体健康和安全时的强制性应急措施 4 催告风险：未及时下达催告通知书。

　中 1、公开认定材料审核，实行 A、B 岗共同审核把关，加强谁审核谁负责的责任。

　2、严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《xx 省行政执法责任追究暂行办法》进行办理。

　3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报。

　4、健全相关档案，随时接受检查。

　具体经办人员 决定风险：发现问题未及时进行疏导工作。

　中 乡镇分管领导 执行风险：未及时组织群众安全撤离。

　中 具体经办人员 事后风险：不履行监督责任。

　低 乡镇分管领导 11 对在电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或者种植植4 催告风险：催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述权和申辩权表达不清，没有依法送达。

　中 1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果； 2、成立调查小组，实行调查过程要公正、公开、透明； 3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，具体经办人员 决定风险：违背民主集中制原则，违法 高 乡镇分

　物、堆放物品的强制拆除、砍伐或者清除 违规决定。

　不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报。

　4、健全相关档案，随时接受检查。

　管领导 执行风险：未按规定组织强制实施。

　中 乡镇分管领导 事后监管风险：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。

　低 具体经办人员 12 防汛遇到阻拦和拖延时组织强制实施 4 催告环节：催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述权和申辩权表达不清，没有依法送达。

　低 1、严格按照《行政强制法》规定程序进行，催告法律文书规范。

　2、坚决民主集中制原则，依法做出行政强制决定。

　3、依法执行决定，对拒不执行决定的当事人行为依法采取强制措施 4、建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理。

　具体经办人员 决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定。

　高 乡镇主要领导 执行环节：未按规定组织强制实施。

　高 乡镇主要领导

　事后监管环节：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。

　中 乡镇分管领导 13 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 4 催告风险：未及时下达催告通知书。

　中 1、公开认定材料审核，实行 A、B 岗共同审核把关，加强谁审核谁负责的责任。

　2、严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《xx 省行政执法责任追究暂行办法》进行办理。

　3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情，及时上报。

　4、健全相关档案，随时接受检查。

　具体经办人员 决定风险：赶赴现场未及时开展劝解、疏导工作。

　中 乡镇分管领导 执行风险：未及时组织群众安全撤离。

　中 具体经办人员 事后风险：不履行监督责任。

　低 乡镇分管领导 14 非法种植毒品原植物的处置措施 4 催告环节：发现非法种植毒品原植物的，催告不依法采取书面形式，对当事人履行义务的期限、方式，依法享有的陈述低 1、严格按照《行政强制法》规定程序进行，催告法律文书规范。

　2、坚决民主集中制原则，依法做出行政强乡镇分管领导

　权和申辩权表达不清，没有依法送达。

　制决定。

　3、依法执行决定，对拒不执行决定的当事人行为依法采取强制措施。

　4、建立健全执法监督机制，强化日常检查、抽查，发现问题及时处理 决定环节责任：违背民主集中制原则，违法违规决定。

　高 乡镇主要领导 执行环节责任：对未执行铲除的，未按规定配合强制采取应急措施。

　中 乡镇分管领导 事后监管责任：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。

　中 乡镇分管领导 15 劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记 4 受理风险：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。

　低 1、严格《就业服务与就业管理规定》规定的条件和程序办理；

　2、根据承办人提出的初步意见，认真分析评估，确定提交分管领导审核；

　 3、加强内部管理，完善报备制度。

　具体经办人 审核风险：对材料的审核不按规定。

　中 分管领导

　决定风险：不及时将材料上报有关部门进行审批。

　高 主要负责人 监管风险：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理 中 分管领导 16 流动人口婚育证明 4 受理风险：违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。

　低 1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。

　具体经办人员 审查风险：在审核、办理过程中有玩忽职守、滥用职权、吃拿卡要。

　低 具体经办人员 决定风险：对材料审核把关不细致，对存在问题把关不严。

　中 乡镇分管领导 送达风险：送达执行阶段制作文书不规范；不及时送达。

　低 具体经办人员

　17 流动人口避孕节育情况证明 3 出具证明风险：出具虚假证明。

　中 1、加强廉政建设，建立健全规章制度； 2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 3、加大监管和惩处力度，严格公开制度。

　具体经办人员 信息通报风险：不及时通报信息。

　中 具体经办人员 事后监管风险：弄虚作假，导致工作被动。

　中 乡镇分管领导 18 生育服务登记 4 受理风险：违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报。

　低 1、加强廉政建设，建立...

篇四：乡镇廉政风险点排查及防控措施一览表

部门重要环节廉政风险点表现形式风险点涉及的岗位风险等级防控要点及防控措施直接责任人部门责任人1城建项目前期工作程序办理立项、 招标、 勘察、 设计、 审图、 预算编制等工作不规范、 制度不落实， 造成违反法定程序、 失职、 渎职、 以权谋私。具体城建项目前期工作责任人、 前期工作负责人中一、 落实以下制度及文件：1. 《中华人民共和国招标投标法》2. 《建筑工程设计招标投标管理办法》 （建设部令82号）3. 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》4. 《关于加强城建计划项目管理的通知》 （惠湾办[2010] 200号）5. 《关于加强城建计划项目管理的通知》 （惠湾办[2011] 40号）二、 措施：1. 严格按国家相关法规要求， 办理立项、 招标、 勘察、 设计、 审图、 预算编制等程序，

　确保城建项目前期工作程序和相关文件的规范、 合法。2. 认真做好与工贸局、 财政局、 环保局对接， 保证城建项目前期工作相关文件的规范、 合法。具体项目负责人、江益凡2城建项目地质勘察、 施工设计成果管理城建项目地质勘察、 施工设计不够科学合理， 可能造成损失。具体城建项目业主单位的相关技术负责人， 前期工作专家组审核专家、 前期工作负责人中一、 落实以下制度及文件：1. 《关于加强城建计划项目管理的通知》 （惠湾办[2010] 200号）2. 《关于加强城建计划项目管理的通知》 （惠湾办[2011] 40号）二、 措施：1. 协调相关部门、 科室， 认真做好勘察、 设计任务书。2. 为保证城建项目设计科学合理， 在方案设计要组织一次方案会审， 在初步设计完成后在进行一次设计会审。

　3. 在签订勘察、 设计合同时， 列出专门条款， 明确由于勘探、 设计、 审图方工作责任产生不良后果时，将给予相应的处罚。业主单位相关项目技术负责人、 前期工作专家组审核专家、 江益凡3城市建设科（燃气管理科）城市燃气相关审核报批审核报审相关资料把关不严， 可能造成我区建设不合理的燃气设施而产生危险源。报送资料审核人员中一、 落实以下制度及文件：1. 《城市燃气管理条例》 （国务院令583号）2. 《广东省燃气管理条例》3. 《城市燃气安全管理规定》 （公安部 建设部 劳动部令10号）4. 《市政公用事业特许经营管理办法》 （建设部令126号）5. 《惠州市城市管理行政执法暂行规定》 （惠州市政府令63号）二、 措施：

　1. 严格按《大亚湾区燃气专项规划》 审核报批项目是否符合《燃气专项规划》 。

　 2. 严格要求燃气企业按市住房和城乡 规划建设局燃气相关审批所需文件目录准备文件， 并核对相关文件的真实性。

　3. 严格按局办事程序报局技术会、 或主管领导批准。4城市建设科（燃气管理科）城市燃气工程竣工备案验收程序中竣工资料不规范， 可能造成质量问题而产生安全隐患。参加燃气工程竣工验收人员、 燃气工程竣工资料审核人员中一、 落实以下制度及文件：1. 《城市燃气管理条例》 （国务院令583号）2. 《广东省燃气管理条例》3. 《城市燃气安全管理规定》 （公安部 建设部 劳动部令10号）4. 《市政公用事业特许经营管理办法》 （建设部令126号）5. 《惠州市城市管理行政执法暂行规定》 （惠州市政府令63号）二、 措施：

　1. 把好燃气工程竣工验收关， 认真审核燃气工程竣工资料； 2. 定时检查燃气工程施工现场， 掌握燃气工程的施工情况； 3. 认真参加燃气工程竣工验收， 现场查验工程质量； 4. 认真审核《燃气工程竣工资料》 ， 保证《燃气工程竣工资料》 符合规范要求。区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表城市建设科刘铁明刘铁明、余德球第 1 页， 共 18 页

　序号部门重要环节廉政风险点表现形式风险点涉及的岗位风险等级防控要点及防控措施直接责任人部门责任人区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表5财务会计室财务管理1. 报销原始凭证票据审核把关不严；2. 私设小金库；3. 原始凭证审核不严致使费用多报；4. 固定资产等财物增减变动不登记致使固定资产管理混乱；5. 虚列财务开支；6. 私刻财务公章；7. 库存现金超额；8. 签发空头支票；9. 未专人专柜保管财务印章、 空白收据和空白支票；10. 出租出借银行账户；11. 贪污、 挪用公款。会计、 出纳人员高一、 落实以下制度：

　1. 《惠州大亚湾区住房和规划建设局财务管理规定；

　2. 《住房和规划建设局日常财务审批制度》 ； 3. 《大亚湾住房和规划建设局公务卡报销管理暂行规定》 ； 4. 《住房和规划建设局财务公开制度》 。二、 措施：1. 建立、 健全单位内部会计监督制度； 2. 财务人员依照会计法规定进行会计核算， 实行会计监督； 3. 任何人不得以任何方式伪造、 变造会计凭证、 会计账薄和其他会计资料， 提供虚假财务会计报告。

　4. 严格执行相关收入上缴和支出管理的制度规定， 从秩序和机制上防范“小金库” ； 5. 将“小金库” 监督检查经常化、 制度化， 对发现的问题依法处理， 处罚绝不手软； 6. 严格财务审核制度； 7. 对不真实、 不合法的原始凭证不予接受， 并向单位负责人报告， 对记载不准确、 不完整的原始凭证予以退回， 按规定更正、 补充； 8. 建立、 健全单位内部会计监督制度， 明确财务记帐人员及财物保管人员的职责权限， 并相互分离、 相互制约； 9. 定期将会计账薄与固定资产实物进行一次全面盘点与清查， 确保账账、 账实和账卡相符； 10. 低值易耗品应登记低值易耗品登记薄； 11. 重点监控一些弹性较大的费用开支， 如固定资产维修费用等， 对其进行单项核定， 加强管理； 12. 分析费用支出内容是否与日常办公耗用有关， 支出数量和价格是否超出正常范围， 有无同一费用事项重复列支等现象； 13. 加强费用支出的审批与管理， 开展定期检查与专项检查相结合， 规范财务开支行为； 14. 严格财务公章管理；15. 建立现金日结单制度， 对超额库存现金及时存入银行； 16. 做到银行存款日清月结， 及时掌握存款余额， 杜绝空头支票产生； 17. 财务印章采用“专人使用、 专人保管和专人负责” 的办法， 会计人员分管财务专用章， 出纳分管印鉴私章， 相互监督、 相互制约， 合理使用； 18. 有价单证应视同现金管理， 并全面贯彻“账证分管” 的原则，由会计人员管帐， 出纳管证， 相互制约， 相互核查。吴武超、李玲、 游卫民、 易爱莲廖彩红6人事任用1. 不按规定的基本条件、 任职资格、 方式、程序和范围进行民主推荐、 民主测评；2. 更改、 伪造民主推荐、 民主测评结果；3. 不按规定的程序和范围进行考察， 隐瞒、歪曲考察情况；4. 泄露民主推荐、 民主测评、 考察、 酝酿、讨论决定， 隐瞒、 歪曲考察情况。人事干部高一、 制度：1.

　严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》 等党内法规和《中华人民共和国公务员法》等国家法律法规； 2. 增大干部选拔工作透明度， 逐步推进竞争上岗； 3. 严格按照《省国土资源系统干部选拔任用工作程序》 ， 加强对干部选任工作11个环节的监督。二、 措施：1. 认真组织人事干部学习《党政领导干部选拔任用条例》 等有关文件， 严格按照规定办事； 2. 完善干部监督制度， 加强对干部选拔任用重要环节的监督； 3. 加强廉政教育， 提高人事干部的自我防范意识。7人事调动1. 超编制进人；2. 进人不透明。人事干部高一、 制度：1.

　严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》 等党内法规和《中华人民共和国公务员法》等国家法律法规；

　2. 增大人事调动工作透明度； 3. 干部调配工作规定（1991年2月4日人事部发布）

　； 4. 坚持党组集体讨论制度。二、 措施：认真审核调入、 调出有关材料， 必要时向有关部门核实。组织人事科黄建维安杰第 2 页， 共 18 页

　序号部门重要环节廉政风险点表现形式风险点涉及的岗位风险等级防控要点及防控措施直接责任人部门责任人区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表8公务员考试和录用1. 招考录用不按规定的资格条件进行审查；2. 泄露其他考录秘密信息；3. 收受不正当利益。人事干部高一、 制度：1. 坚持“逢进必考” 制度； 2. 严格执行《中华人民共和国公务员法》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》 等党内法规等国家法律法规。二、 措施：1. 认真组织人事干部学习《公务员录用规定（试行）

　》 等文件， 严格按照规定办事；2. 加强廉政教育， 提高人事干部自我防范意识； 3. 坚持公开、 平等、 竞争、 择优的原则， 增大公务员录用工作透明度； 4. 加强对公务员录用工作各个环节的监督。9干部交流轮岗1. 不按有关规定调配工作人员；2. 接收他人财物或者接受他人安排的消费活动。人事干部中一、 制度：严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》 等党内法规和《中华人民共和国公务员法》 等国家法律法规。二、 措施：1. 完善干部交流轮岗制度， 坚持公正公平的原则， 实现人尽其才、 才尽其用的目标；2. 加强学习教育， 提高人事干部自我防范意识和业务水平。10工会财务管理1. 报销原始凭证票据审核把关不严；2. 私设小金库；3. 原始凭证审核不严致使费用多报；4. 固定资产等财物增减变动不登记致使固定资产管理混乱；5. 虚列财务开支；6. 私刻财务公章；7. 库存现金超额；8. 签发空头支票；9. 未专人专柜保管财务印章、 空白收据和空白支票；10. 出租出借银行账户；11. 贪污、 挪用公款。会计、 出纳人员高一、 制度：严格按照《工会法》 、 《工会章程》 、 《区住建局工会财务制度》 及《规划法》 等规章制度执行。

　 二、措施：

　 1.严格遵守 “工会法”要求， 建立工会主席“一支笔” 经费审批制度； 2.建立、 健全工会内部会计监督制度； 2.财务人员依照会计法规定进行会计核算， 实行会计监督； 3.任何人不得以任何方式伪造、 变造会计凭证、 会计账薄和其他会计资料， 提供虚假财务会计报告； 4.严格财务审核制度； 5.对不真实、 不合法的原始凭证不予接受， 并向单位负责人报告， 对记载不准确、 不完整的原始凭证予以退回， 按规定更正、 补充； 6.建立、健全单位内部会计监督制度， 明确财务记帐人员及财物保管人员的职责权限， 并相互分离、 相互制约； 7.定期将会计账薄与固定资产实物进行一次全面盘点与清查， 确保账账、 账实和账卡相符；

　8.加强费用支出的审批与管理， 开展定期检查与专项检查相结合， 规范财务开支行为； 9.严格财务公章管理； 10.建立现金日结单制度， 对超额库存现金及时存入银行； 11.做到银行存款日清月结， 及时掌握存款余额， 杜绝空头支票产生； 12.财务印章采用“专人使用、 专人保管和专人负责”的办法， 会计人员分管财务专用章， 出纳分管印鉴私章， 相互监督、 相互制约， 合理使用； 13.有价单证应视同现金管理， 并全面贯彻“账证分管”的原则， 由会计人员管帐， 出纳管证， 相互制约， 相互核查。易爱莲、游卫民杨惠英组织人事科黄建维安杰第 3 页， 共 18 页

　序号部门重要环节廉政风险点表现形式风险点涉及的岗位风险等级防控要点及防控措施直接责任人部门责任人区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表11建设项目内部管线审查建设项目管线、 化粪池等占用后退道路红线控制范围未按法规审查， 影响市政管线的布设。市政科中12市政管线审查对小区市政管线审查把关不严， 致使小区管线无法顺利接入道路市政管网。市政科中13路口审查过程在机动车出入口审批过程中， 违规开设路口或开设路口位置不合理。市政科中张国强、陈宜启14房地产开发资质的初审核查开发企业人员的在职情况时， 企业未按规定配备各类型管理人员的， 给予通过初审。房地产科办事人员低防止企业用假的职称资格证， 必须由部门负责人带队（最少2人）

　到所有申报企业现场进行核查。15住房保障对象条件的审查住房保障对象条件审查、 认定和房源分配过程中， 对申请对象把关不严或收受不正当利益。房地产科及相关部门中加强对住房保障对象的调查、 摸底、 核实工作， 建立由街道办、 民政局等多部门联合审查的机制。16用地业务洽谈1. 洽谈带有私人目的， 未做到公平、 公正、公开；2. 未在法律、 规章制度允许范围内洽谈， 存在越权、 违规洽谈的现象。用地科全体岗位高对所有洽谈业务， 特别是敏感项目加强监管：一、 业务洽谈时， 必须2人以上同时到场；二、 与项目有利害关系的人员应回避；三、 加强教育， 提高认识。17现场踏勘1. 踏勘位置不准确；2. 踏勘人员现场判断不合理。用地科全体岗位中一、 现场踏勘时， 必须2人以上同时到场；二、 准备详细地形图， 确保位置准确；三、 加强学习， 熟悉情况。18用地规划审批 未依法依规审批。用地科全体岗位高一、 加强学习， 提高认识， 总结经验教训；二、 全体成员在工作中互相监督， 互相提醒；三、 严格依照法律法规执行。19造价管理站施工合同备案未按规范办理施工合同备案， 对不合格的合同进行备案。1. 经办工程师2. 造价站站长低一、 按照以下相关规章制度：1. 《中华人民共和国建筑法》 ；2. 《屋建筑和市政基础设...

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